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汉中市水利局2017年部门决算说明
[来源: | 日期:2018-09-05 | 字体:[ ]

  汉中市水利局

  2017年部门决算说明

  

  一、部门主要职责

  汉中市水利局是全市水行政主管部门,负责全市水利、水电、水保、水产、水资源管理、防汛抗旱、农田水利、城乡供水、库区移民和水利科技、市直水利单位劳动人事、组织宣传教育等方面工作。其主要职责是:

  1、贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业条例》、《水生野生动物保护实施条例》等法律、法规;组织拟订全市水利、防洪、渔业及水土保持等工作的政策和中长期发展规划、年度计划;组织制定全市主要河流、流域的综合规划和有关专业规划;起草地方性水利规范性文件,并负责监督实施。

  2、统一管理全市水资源,拟订全市水量分配方案并实施指导监督,组织有关全市经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作。

  3、指导全市水政执法工作,协调和仲裁水事纠纷。

  4、负责全市水利工程建设的行业管理。

  5、指导农村水利工作,负责县城、乡镇供水和农村人畜饮水建设管理工作,已建成工程运行和灌区管理。

  6、负责全市河道、水库、滩涂等水域岸线及其防洪工程的管理,负责市内主要江河、水库的综合治理、开发、经营。

  7、承担全市防洪抗旱指挥部的日常工作。

  8、主管全市水土保持工作和农田水利基本建设工作。

  9、配合有关部门制定我市用水收费价格的管理办法。

  10、执行和实施有关水利专项资金使用管理的规章制度。

  11、负责全市水产和渔政工作。

  12、负责全市水库移民工作。

  13、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设。

  14、承办市政府交办的其他事项。

  二、2017年度部门工作完成情况

  2017年,在市委、市政府的坚强领导下,市水利局以接受五届市委首轮巡察和贯彻3月27日市政府听取我局专题汇报会精神为指引,按照“围绕大局、勇于担当、精心服务、树立形象”的工作思路,转作风、促发展,抓落实、提效能,各项工作成效显著。特别是“汉中三堰”成功申报世界灌溉工程遗产,石门栈道水利风景区被授予国家4A级旅游景区,“一江两岸”天汉湿地公园全面建成开放,有力彰显了水韵汉中、真美汉中城市形象。

  一是服务发展水平显著增强。2017年,共计完成各类水利投资23.66亿元,占年度任务124.6%,同比增长47%,我市水利投资总额位居全省第二位,成为经济社会发展的主要引擎。同时,全市水产养殖面积扩大达到11.4万亩,完成水产品总产量4.26万吨,同比增长6.5%,占全年任务的101.4%,实现渔业经济总产值27.37亿元,同比增长3.3%,继续位居全省第一。

  二是防汛抗旱能力大幅提升。2017年,共落实市、县防汛行政和技术责任人735人,储备各类防汛物资总价值3400多万元,组建防汛抢险队伍482支3.82万人,开展防汛救援演练近百次,参演人数超过7000人。汛期,全力迎战了5次大范围降雨过程,做到了危急险情“零伤亡”,全市防汛工作受到中、省督导组高度肯定,有望获得全省优秀。

  三是民生水利建设高效推进。全年共建成农村饮水安全工程534处,完成投资2.91亿元,受益贫困人口13.32万人,分别年度任务504%、372%、和344%;争取小水电扶贫项目5个,完成项目投资5.69亿元,新增水电装机1.08万千瓦;发展高效节水灌溉面积3.6万亩,占年度任务120%,完成投资1.02亿元;实施水库移民后期扶持项目201个,完成投资7195万元,其中直补资金1088万元,后期扶持扶助资金6107万元,占年度任务的110%。

  四是重点项目建设高效推进。汉江综合整治工程共建设堤防45.7公里,完成投资4.02亿元,分别占年度任务152%和126%,基本实现了江堤标准化、水系生态化、景观优美化;南郑云河水库大坝主体工程建成;城固焦岩水库枢纽工程地勘报告已完成,《建设征地移民实物调查细则》已获省移民办批复;汉台区陈家山等7座水库连通工程列入全国江河湖库水系连通项目规划。

  五是河长制工作体系全面建立。全市设置市级河长5名、县级河长93名、镇级河长654名,村级巡河员2593名,河道警长实现全覆盖,创新制定《河长制重大治水兴水项目库》规划5大类108个项目,率先公布《50平方公里以上江河名录》《“一河一策”治理方案编制大纲》,一系列工作受到省水利厅和水利部工作组的高度肯定,总体工作位于全省前三。

  六是水域生态环境持续好转。全年征收水资源费2852万元,占任务129.6%,最严格水资源管理考核名列全省第一位;全年治理水土流失面积850平方公里,占任务140%;全面完成中央环保督查问题整改任务,同时强力开展河道倒垃圾、排污水、挖砂石专项治理,全市55个监测断面水质全部保持在Ⅲ类以上,汉江、嘉陵江出境断面水质稳定达到Ⅱ类标准,镇巴县部分河段达到Ⅰ类标准。

  三、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

  纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有10个,包括:

  序号        单位名称

  1        汉中市水利局部门本级(机关)

  2        汉中市河道管理处

  3        汉中市水土保持工作总站

  4        汉中市水产工作站

  5        汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

  6        汉中市灌溉试验站

  7        汉中市水利水电工程质量安全监督站

  8        汉中市石门水库局

  9        汉中市湑惠渠管理局

  10        汉中市冷惠渠管理局

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制658人,其中行政编制23人,占总人数的3.5%,事业编制635人,占总人数的96.5%;实有人员731人,其中行政23人、事业708人,超编73人,主要是石门水库管理局准公益性编制超编。单位管理的离休人员4人。

  

  

  

  

  五、部门决算收支情况说明

  (一)2017年度收入支出总体情况说明

  1、本年度收入支出总体情况。

  本年度收入合计11778.68万元,比上年减少5644万元,减少47.9%,减少原因是一江两岸管理委员会办公室负责的工程建设资金拨款减少;本年支出合计9535.63万元,比上年减少17620.88万元,减少184.7%,减少原因主要为一江两岸管理委员会办公室负责的项目建设资金支出减少;之所以为负数,是因为汉中市石门水库管理局、汉中市湑惠渠管理局、汉中市冷惠渠管理局三大灌区执行《水利工程管理单位财务会计制度》,按规定要计提固定资产折旧,且准公益性人员工资、离退休人员费用负担较重,因此处于连年亏损状态。

  2、本年度收入构成情况。

  ⑴一般公共预算财政拨款收入7082.74万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

  ⑵政府性基金收入11.00万元,为市级财政当年拨付大中型水库移民后期扶持基金。

  ⑶经营收入2167.66万元,为汉中市石门水库管理局、汉中市湑惠渠管理局、汉中市冷惠渠管理局三大灌区水费收入。

  ⑷其他收入2517.29万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如从上级业务部门取得的专项资金和从其他部门取得的专项资金等。

  收入结构图

  

  

  3、本年支出构成情况。

  2017本年支出合计9535.63万元。其中:

  ⑴基本支出3267.33万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  ⑵项目支出4116.74万元,主要是为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

  ⑶经营支出2151.56万元。

  

  (二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

  1、财政拨款收入支出总体情况

  2017年度财政拨款收入7093.74万元,比上年减少6676.52万元,减少94%,主要原因为一江两岸管理委员会办公室负责的工程建设资金财政拨款减少;财政拨款支出6515.81万元,比上年减少17854.96万元,减少274%,主要原因为一江两岸管理委员会办公室负责的工程建设资金支出减少。

  2、一般公共预算财政拨款支出情况

  2017年一般公共预算拨款支出6507.37万元,按支出功能科目分,包括农林水支出6302.37万元,商业服务等支出200万元, 其他支出5万元。比2016年一般公共预算拨款支出24359.22万元减少17851.85万元,减少274%,主要原因为一江两岸管理委员会办公室负责的工程建设资金支出减少。

  ⑴农业行政运行6.5万元,主要用于水产单位人员经费。

  ⑵农业资源保护修复与利用39.49万元,主要用于水产单位水产新技术推广等项开支。

  ⑶水利行政运行1188.53万元,主要用于行政及参公单位在职人员工资、津补贴、公用支出。

  ⑷一般行政管理事务8万元,主要用于先进单位奖励。

  ⑸水利工程运行与维护2615.51万元,主要用于事业单位在职人员工资、绩效工资、公用经费及开展专项业务工作经费支出。

  ⑹水土保持25.6万元,主要用于开展水保治理业务工作经费支出。

  ⑺水资源节约管理与保护348.54万元,主要用于事业单位在职人员工资、绩效工资、公用经费及开展专项业务工作经费支出。

  ⑻防汛169.97万元,主要用于防汛、山洪灾害防治等方面支出。

  ⑼农田水利1454.35万元,主要用于三大灌区末级渠系补贴。

  ⑽水利技术推广189.00万元,主要用于事业单位在职人员工资、绩效工资、公用经费及开展专项业务工作经费支出。

  ⑾其他水利支出91.87万元,主要用于库区移民扶持和水利前期费支出。

  ⑿其他农林水支出165万元,主要用于和水利相关的业务支出。

  ⒀其他旅游业管理与服务支出200.00万元,主要用于石门水库景区旅游管理工作支出。

  ⒁其他支出5.00万元,主要用于参公单位人员经费支出。

  3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

  2017年,一般公共预算财政拨款基本支出3230.78万元,其中:人员经费3056.48万元,公共经费174.3万元,是为了保障机构正常运转,完成日常工作任务面发生的各项支出。

  4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

  本年收入11万元,比上年14万元减少3万元,主要是政府基金财政拨款减少;本年支出8.44万元,比上年11.56万元减少3.12万元,减少37%,主要是因为本年会议费支出减少。

  5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

  本部门无国有资本经营决算拨款收支。

  (三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

  2017年度公共财政预算拨款安排的“三公经费”支出16.11万元,其中:因公出国(境)支出3.88万元,公务用车运行维护费9.93万元,公务接待费2.3万元,没有公务用车购置费支出,比2016年“三公经费”决算数12.99万元增加3.12万元,主要是2016年没有安排因公出国(境)支出,仅公务接待和公务用车运行维护费比较下降0.76万元,下降6%,主要是我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求,局系统健全各项管理制度,规范支出行为。

  ⑴ 因公出国(境)费用3.88万元,主要用于实际发生

  住宿费、差旅费、伙食补助等因公出国(境)费支出,去年因公出国(境)支出为0万元,上年增加3.88万元,主要是2017年参加国际排灌大会产生了此项支出而2016年无因公出国(境)事项,2017年因公出国(境)组1个,出国(境)1人次。

  ⑵公务用车购置及运行维护费9.93万元,其中:公务用车购置费0元,车辆运行维护费9.93万元,公务用车保有量5辆。主要用于水利建设管理、防汛抗旱及抢险救灾等工作车辆的燃油费、维修费、车辆保险、过路费等运行维护支出。

  公务用车购置及运行维护费比上年增加0.75万元,增加7.5%。主要是因为一江两岸建设任务大,车辆运行维护费增加。

  ⑶公务接待费2.3万元,国内公务接待30批次,260人次。主要是公务接待餐费。

  公务接待费比上年减少0.71万元,减少30.8%。下降原因是严格审批接待事项,控制接待标准和陪餐人数。

  2、培训费支出决算情况

  培训费2.16万元,主要用于单位职工参加市上和上级业务部门组织的培训费和因工作需要安排的业务培训支出。

  培训费比上年减少0.31万元,下降14%。下降原因是2017年安排的培训较少。

  3、会议费支出决算情况

  会议费2.5万元,主要用于局机关和市直单位各类会议支出。

  会议费比上年减少1.2万元,下降48%。下降原因是严格执行会议审批程序,尽量开短会,节约经费支出。

  六、2017年度部门绩效管理情况说明

  2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉

  及一般公共预算当年拨款78万元。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况。

  年度机关运行经费155.44万元,其中,行政单位96.37万元,参照公务员法事业单位59.07万元, 与2016年177.87万元比减少22.43万元,减少14%,主要是局系统严格落实中央“八项规定”等财经制度,实现机关公用经费零增长

  (二)政府采购支出情况。

  2017年本部门政府采购支出总额共1.11万元,全部为办公设备购置支出。

  (二)国有资产占用及购置情况说明

  截止2017年末,本部门所属预算单位共有车辆5辆;

  单价 50 万元以上的通用设备2台(套);单价100万元以上的通用设备没有。2017年当年未购置车辆及单价50万元以上的设备。

  八、专业名词解释

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

  3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

  5、水利技术推广:是指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。包括国内外先进技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

  6、农田水利:是指国家对农田水利和打井、集雨设备、节水灌溉等水利设备的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

  

  

  

  


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